按照要求對近年來提拔的干部檔案進行了分類，按考核干部的要求，將人事檔案與干部考核檔案分離，重點對“三齡兩歷”進行核實。從機關各部門抽調人員負責整改，建立完善資料，做好“一人一檔”收集歸檔，形成規(guī)范的干部“一人一檔”管理機制。
三、全面從嚴治黨力度不夠，廉潔防控風險不到位問題
（一）針對執(zhí)行中央八項規(guī)定精神還不夠問題
加大學習中央八項規(guī)定精神力度，強化黨風廉政建設；二是完善集團公司公務接待、商務接待等制度，如《廣西百色百金礦業(yè)投資集團有限公司公務、商務接待管理規(guī)定》（百金字〔2019〕28號），并嚴格按照制度執(zhí)行。
進一步完善集團公司出差管理辦法制度，出臺《廣西百色百金礦業(yè)投資集團有限公司出差管理制度》（百金字〔2019〕53號）并嚴格執(zhí)行。對出差環(huán)節(jié)進行強化，嚴格執(zhí)行差前審批，差后報賬制度。
（二）針對企業(yè)內部監(jiān)督管理不夠整改措施
一是完善了監(jiān)事會和內部審計制度，修改《廣西德保銅礦有限責任公司監(jiān)事會工作管理制度》《廣西百色百金礦業(yè)投資集團有限公司企業(yè)員工培訓管理暫行辦法》（百金字〔2019〕16號）和《廣西百色百金礦業(yè)投資集團有限公司2019年度員工培訓方案》（百金字〔2019〕17號）充分發(fā)揮內部審計作用。二是堅持內控管企促廉，加強財務管理，建立健全財務管理制度。三是下發(fā)《廣西百色百金礦業(yè)投資集團有限公司2019年度員工培訓方案》（百金字〔2019〕17號），加強財務人員業(yè)務培訓。四是聘請會計師事務所注冊會計師協(xié)助、指導公司財務工作，培訓財務人員，提高業(yè)務水平。
規(guī)范使用集團財務軟件nc網(wǎng)絡版，建立統(tǒng)一、共享的企業(yè)數(shù)據(jù)平臺，理順子公司財務層級關系，既實現(xiàn)共享又起到監(jiān)督作用。嚴格財經(jīng)制度，完善下發(fā)《廣西百色百金礦業(yè)投資集團有限公司資金管理暫行辦法》（百金字〔2019〕35號）加強對下屬公司財務有效管控，切實加強對下屬單位領導班子的監(jiān)管。
（三）執(zhí)行財經(jīng)制度不嚴格
認真執(zhí)行會計準則、會計制度、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度；建立健全內控和財務管理制度，分別于5月22日--24日、29日、6月4日--6月6日舉辦了三期財務人員培訓班，進一步提高財務人員業(yè)務水平。加大對外招聘力度，吸納有經(jīng)驗、水平高的財務人才進公司，加強財務力量。
（四）國有資產(chǎn)監(jiān)管力度還不夠，存在國有資產(chǎn)流失風險
落實責任人，加強財務應收款項催收管理，理順好歷年財務留存問題，加大企業(yè)應收賬款催收力度，防范債務風險。